Wij startten het begrotingsjaar 2024 met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 3.667.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:
- Voorlopig saldo van de begroting;
- Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
- Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
- Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse mutaties;
- Onvolkomenheid in de begroting.
Overzicht begrotingsresultaat 2024
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000) | Wijzigingnr. | Bedrag | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting 2024 | 3.667 | |||
Onttrekking Incidenteel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 3,4,5,6,7,8 | -457 | Diverse incidentele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag lager is of gelijk aan € 50.000. De drie grootste mutaties zijn: onderzoekskosten suikersilo Sas van Gent (50) en strategisch economisch beleidsplan (46) | |
Mutaties verbonden partijen | 6,7,8 | -1.230 | Incidentele ontrekkingen voor verbonden partijen door diverse begrotingswijzigingen en hogere eenmalige bijdragen. GGD (€ 40), CVV (53), aan-z (376), Sabewa (761) | |
Mutaties (>50.000) | 1,2,4,5,6,7,8 | -8.352 | Diverse incidentele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag hoger is dan € 50.000. De vijf grootste mutaties zijn: extra budget voor onderhoud gebouwen (4.259), aanpassing budgetten WMO (1.003), onderuitputting stelpost exploitatie (766), overdracht lichtmasten Waterschap Scheldestromen (520) en Water en Klimaat Adaptie Aanpak (238) | |
Leges / belastingen | 6,8 | -872 | Leges omgevingsvergunningen, acualisatie budget gemeentelijke en overige belastingen en mutaties op parkeergelden | |
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 8 | -609 | Incidentele ontrekkingen voor inhuur personeel huishoudelijk afval, fietsenstalling en team vergunningen en handhaving | |
-11.521 | ||||
Onttrekking structureel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 8-2023 | -61 | Mutaties slotwijzigingen team beleidsontwikkeling en team stadsservice | |
-61 | ||||
Toevoeging incidenteel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 1,4,5,7,8 | 553 | Diverse incidentele toevoegingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag lager is of gelijk aan € 50.000. De drie grootste mutaties zijn: advieskosten riolering (50), leenbijstand bijzonder (50) en subsidie 2024 pont Sluiskil vervalt en bijstelling budgetten Scheldetheater (49). | |
Mutaties (>50.000) | 1,4,5,6,8 | 5.439 | Diverse incidentele toevoegingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag hoger is dan € 50.000. De vijf grootste mutaties zijn: actualisatie kapitaallasten 2024 (1.729), bijstellen budgetten jeugdhulp op basis van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) (512), rente rekening schatkistbankieren (425), budgetoverheveling omgevingswet (330) en kostenvermindering inburgering vs kinderopvang (200) | |
Mutaties verbonden partijen | 8 | 500 | Terugontvangst GGD Zeeland over jaarstukken 2023 en vrijval deel van de budgetten aan-z in verband met dekking GALA 2024 | |
Mutatie belastingenopbrengsten / leges | 6,8 | 1.302 | Mutatie belastingopbrengsten 2024 Sabewa twee en derde kwartaal en invorderingsopbrengsten | |
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 8 | 1.454 | Incidentele toevoeging door voordeel op salarissen en inhuur 2024 | |
Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat | 8 | 244 | Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat | |
9.492 | ||||
Toevoeging structureel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 8-2023,1,4 | 82 | Budgetten binnen taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie (36), teruglevering openbare ruimte aan gemeente door ontwikkelaar (24), vrijval continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus (17) en bijramen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil (5) | |
Mutaties (>50.000) | 8 | 100 | Mutaties slotwijzigingen team vergunningen en handhaving | |
182 | ||||
Circulaires Gemeentefonds: | ||||
Circulaires Gemeentefonds | 8-2023,2,4,6,8 | 3.146 | Septembercirculaire 2023 (7) Decembercirculaire 2023 (852), Meicirculaire 2024 (1.021), Septembercirculaire 2024 (829), BTW/BCF en gemeentefonds vorige dienstjaren (421) | |
3.146 | ||||
Saldo begrotingsresultaat 2024 | 4.905 | |||