Programma's | Lasten | Baten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk |
Wonen & leefbaarheid | 61.501 | 67.861 | 60.947 | 29.779 | 34.197 | 29.812 |
Zorg & gezondheid | 102.396 | 122.700 | 121.935 | 21.101 | 40.577 | 41.716 |
Jeugd & onderwijs | 11.185 | 12.256 | 10.257 | 4.397 | 5.483 | 4.547 |
Klimaat & Duurzaamheid | 2.606 | 6.522 | 4.114 | 189 | 4.229 | 1.597 |
Economie & arbeidsmarkt | 7.906 | 8.235 | 4.072 | 6.235 | 6.393 | 4.114 |
Goed bestuur | 6.745 | 6.693 | 7.312 | 1.430 | 1.597 | 1.508 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.124 | 3.583 | 3.398 | 158.938 | 197.442 | 199.006 |
Overhead | 19.518 | 20.155 | 20.495 | 1.895 | 2.271 | 2.314 |
Vennootschapsbelasting | 140 | 140 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 215.120 | 248.145 | 232.816 | 223.964 | 292.188 | 284.615 |
Saldo van baten lasten | -8.844 | -44.043 | -51.799 | |||
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk |
Programma 1 Wonen & Leefbaarheid | 440 | 1.343 | 1.598 | 864 | 2.363 | 1.843 |
Programma 2 Zorg & Gezondheid | 0 | 4.439 | 9.798 | 469 | 3.984 | 5.814 |
Programma 3 Jeugd & Onderwijs | 134 | -58 | -413 | 1.242 | 1.825 | 629 |
Programma 4 Klimaat & Duurzaamheid | 185 | 139 | 98 | 0 | 48 | 40 |
Programma 5 Economie & Arbeidsmarkt | 0 | 19 | 1.823 | 13 | 46 | 46 |
Programma 6 Goed bestuur | 0 | 329 | 329 | 0 | 19 | 19 |
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | 7.349 | 42.839 | 39.485 | 0 | 723 | 117 |
Programma 8 Overhead | 0 | 351 | 351 | 344 | 1.255 | 1.331 |
Subtotaal reserves | 8.108 | 49.401 | 53.069 | 2.932 | 10.263 | 9.840 |
Saldo reserves | 5.176 | 39.138 | 43.230 | |||
Resultaat | -3.667 | -4.905 | -8.569 | |||