IX Overzicht (hoofd) taakvelden
Programma - thema - taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.936 | 4.936 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.064 | -29 | 2.094 | |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 7.000 | -29 | 7.029 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.648 | 743 | 11.904 | |
2.2 Parkeren | 1.073 | 52 | 1.022 | |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 13.721 | 795 | 12.926 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.149 | 1.182 | 2.967 | |
5.4 Musea | 2.062 | 704 | 1.358 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 381 | 41 | 340 | |
5.6 Media | 2.087 | 322 | 1.765 | |
Totaal thema 1.3 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed | 8.678 | 2.248 | 6.430 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.741 | 1.818 | 924 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.131 | 124 | 6.007 | |
7.2 Riolering | 4.338 | 6.508 | -2.170 | |
7.3 Afval | 8.077 | 11.079 | -3.002 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.004 | 815 | 189 | |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 22.291 | 20.344 | 1.947 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.874 | 190 | 1.684 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.998 | 2.226 | -228 | |
8.3 Wonen en bouwen | 5.158 | 3.962 | 1.196 | |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 9.030 | 6.378 | 2.652 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 227 | 77 | 150 | |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 227 | 77 | 150 | |
Totaal Wonen & leefbaarheid | 60.947 | 29.812 | 31.134 | |
Programma Zorg & gezondheid | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 682 | 1.037 | -355 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.693 | 981 | 5.712 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 19.104 | 15.925 | 3.179 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.604 | 203 | 3.401 | |
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 30.083 | 18.146 | 11.937 | |
6.3 Inkomensregelingen | 26.244 | 21.278 | 4.966 | |
6.4 WSW en beschut werk | 10.844 | 10.844 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.319 | 912 | 2.406 | |
Totaal thema 2.2 Participatie | 40.407 | 22.190 | 18.216 | |
6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.212 | 370 | 1.843 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 330 | 330 | ||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.548 | 7.548 | ||
6.71B Begeleiding (WMO) | 7.461 | 7.461 | ||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 689 | 689 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1 | 1 | ||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 288 | 75 | 213 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 371 | 99 | 271 | |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 18.901 | 544 | 18.357 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.306 | 836 | 2.470 | |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.306 | 836 | 2.470 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 6.460 | 6.460 | ||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 2.092 | 2.092 | ||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 3.324 | 3.324 | ||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 969 | 969 | ||
6.73A Pleegzorg | 2.530 | 2.530 | ||
6.73B Gezinsgericht | 1.685 | 1.685 | ||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 3.780 | 3.780 | ||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.882 | 2.882 | ||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.090 | 2.090 | ||
6.74C Gesloten plaatsing | 691 | 691 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1 | 1 | ||
6.82A Jeugdbescherming | 2.357 | 2.357 | ||
6.82B Jeugdreclassering | 378 | 378 | ||
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 29.238 | 29.238 | ||
Totaal Zorg & gezondheid | 121.935 | 41.716 | 80.219 | |
Programma Jeugd & onderwijs | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.880 | 519 | 3.362 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.049 | 4.029 | 2.021 | |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 9.930 | 4.547 | 5.383 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 328 | 328 | ||
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 328 | 328 | ||
Totaal Jeugd & onderwijs | 10.257 | 4.547 | 5.710 | |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||
7.4 Milieubeheer | 4.096 | 1.597 | 2.499 | |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 4.096 | 1.597 | 2.499 | |
7.4 Milieubeheer | 18 | 18 | ||
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 18 | 18 | ||
Totaal Klimaat & Duurzaamheid | 4.114 | 1.597 | 2.517 | |
Programma Economie & arbeidsmarkt | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 202 | 67 | 135 | |
Totaal thema 5.1 Arbeidsmarkt | 202 | 67 | 135 | |
2.3 Recreatieve havens | 297 | 48 | 249 | |
Totaal thema 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 297 | 48 | 249 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.820 | 76 | 1.743 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.039 | 2.818 | -1.779 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 250 | 132 | 118 | |
3.4 Economische promotie | 465 | 971 | -507 | |
Totaal thema 5.3 Economie | 3.573 | 3.998 | -425 | |
Totaal Economie & arbeidsmarkt | 4.072 | 4.114 | -41 | |
Programma Goed bestuur | ||||
0.1 Bestuur | 5.122 | 201 | 4.922 | |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 5.122 | 201 | 4.922 | |
0.2 Burgerzaken | 2.190 | 1.307 | 882 | |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 2.190 | 1.307 | 882 | |
Totaal Goed bestuur | 7.312 | 1.508 | 5.804 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.569 | 8.569 | ||
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.569 | 8.569 | ||
0.5 Treasury | 1.734 | 37.826 | -36.092 | |
Totaal thema 7.2 Treasury | 1.734 | 37.826 | -36.092 | |
0.61 OZB woningen | 1.318 | 8.570 | -7.253 | |
Totaal thema 7.3 OZB | 1.318 | 8.570 | -7.253 | |
0.62 OZB niet-woningen | 234 | 13.510 | -13.276 | |
Totaal thema 7.4 OZB | 234 | 13.510 | -13.276 | |
0.63 Parkeerbelasting | 746 | -746 | ||
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 746 | -746 | ||
0.64 Belastingen overig | 63 | 430 | -367 | |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 63 | 430 | -367 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 137.655 | -137.655 | ||
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 137.655 | -137.655 | ||
Vennootschapsbelasting (VpB) | 285 | 285 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 49 | 268 | -219 | |
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 335 | 268 | 66 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 12.252 | 199.006 | -186.753 | |
Programma Overhead | ||||
0.4 Overhead | 20.495 | 2.314 | 18.180 | |
Totaal thema 8.1 Overhead | 20.495 | 2.314 | 18.180 | |
Totaal Overhead | 20.495 | 2.314 | 18.180 | |
Programma Reserves | ||||
0.10 Mutaties reserves | 53.069 | 9.840 | 43.230 | |
Totaal thema 9.1 Reserves | 53.069 | 9.840 | 43.230 | |
Totaal Reserves | 53.069 | 9.840 | 43.230 | |
Resultaat | 285.885 | 294.454 | -8.569 |